info Empenho
Número
29030004/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/03/2021
Valor
R$ 22.391,79
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
174/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2020
Data Publicação
10/10/2019
Valor Estimado
R$ 617.162,40
Valor Total
R$ 259.667,40
assignment Contrato
Número
0123/2020-SAUDE
Data Assinatura
07/04/2020
Vigência
07/04/2020 - 05/07/2021
Valor Total
R$ 66.555,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO UNICO COM SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL. FRASCO DE 6G. | R$ 56,20 | 175,000000 | R$ 9.835,00 |
| 2 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA COM 4 G PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME. | R$ 19,99 | 153,000000 | R$ 3.058,47 |
| 3 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | R$ 91,33 | 104,000000 | R$ 9.498,32 |
| Total | R$ 22.391,79 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9236
Data: 21/05/2021
Valor: R$ 22.391,79
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2473 | Data Emissão: 21/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 22.391,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.391,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210028996349 | Chave Acesso: 23210519659691000168550010000024731177351647 | Chave Verific: 23210519659691000168550010000024731177351647 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. PRIMER E ADESIVO EM FRASCO UNICO COM SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL. FRASCO DE 6G. | FRASCO | 175.0000 | R$ 56,20 | R$ 9.835,00 |
| 002 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | KIT | 104.0000 | R$ 91,33 | R$ 9.498,32 |
| 003 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, SERINGA COM 4 G PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 83% EM PESO E 61% EM VOLUME. | UNIDADE | 153.0000 | R$ 19,99 | R$ 3.058,47 |
Total Geral: R$ 22.391,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/07/2021 | 08070092 | R$ 22.391,79 | |
| Total | R$ 22.391,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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