info Empenho
Número
29010058/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/01/2019
Valor
R$ 10.195,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.768.887/0001-01
library_books Licitação
Número
PE102/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/12/2017
Data Publicação
25/10/2017
Valor Estimado
R$ 3.337.145,00
Valor Total
R$ 1.059.475,00
assignment Contrato
Número
075/2018-SMS
Data Assinatura
26/04/2018
Vigência
26/04/2018 - 25/04/2019
Valor Total
R$ 131.969,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG CX C/30 | R$ 1,66 | 720,000000 | R$ 1.195,20 |
| 2 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | R$ 10,00 | 900,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 10.195,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1862
Data: 11/02/2019
Valor: R$ 1.195,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 20596 | Data Emissão: 11/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 1.195,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 23248620 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.195,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193200422282 | Chave Acesso: 31190207768887000101550010000205961000549234 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG CX C/30 | CPR | 720.0000 | R$ 1,66 | R$ 1.195,20 |
Cód. Liquidação: 2718
Data: 21/03/2019
Valor: R$ 9.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 20696 | Data Emissão: 26/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 9.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 31540490 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193214622224 | Chave Acesso: 31190207768887000101550010000206961000551897 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | FRASCO | 900.0000 | R$ 10,00 | R$ 9.000,00 |
Total Geral: R$ 10.195,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/04/2019 | 25040033 | R$ 9.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/04/2019 | 24040048 | R$ 1.195,20 | |
| Total | R$ 10.195,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})