info Empenho
Número
29010053/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
29/01/2018
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 771
Data: 16/02/2018
Valor: R$ 32.010,98
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.010,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.010,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2402
Data: 20/03/2018
Valor: R$ 36.020,35
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36.020,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.020,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3466
Data: 11/04/2018
Valor: R$ 16.492,69
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.492,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.492,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3553
Data: 13/04/2018
Valor: R$ 16.718,04
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.718,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.718,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5007
Data: 16/05/2018
Valor: R$ 18.757,94
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.757,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.757,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 120.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO | 20/02/2018 | 20020211 | R$ 32.010,98 | |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO | 28/03/2018 | 28030069 | R$ 36.020,35 | |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO | 18/04/2018 | 18040005 | R$ 16.492,69 | |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO | 17/04/2018 | 17040032 | R$ 16.718,04 | |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS EM ANEXO | 17/05/2018 | 17050062 | R$ 18.757,94 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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