info Empenho
Número
29010050/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/01/2019
Valor
R$ 8.176,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE106/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2017
Data Publicação
30/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.284.690,60
Valor Total
R$ 17.610.019,75
assignment Contrato
Número
064/2018-SMS
Data Assinatura
06/04/2018
Vigência
12/04/2018 - 27/04/2019
Valor Total
R$ 124.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | R$ 0,02 | 560.000,000000 | R$ 8.176,00 |
| Total | R$ 8.176,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3420
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 8.173,08
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 63120 | Data Emissão: 18/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 8.173,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 25940137 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.173,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190029971405 | Chave Acesso: 43190212889035000102550010000631201111018026 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | CPR | 559800.0000 | R$ 0,02 | R$ 8.173,08 |
Total Geral: R$ 8.173,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/06/2019 | 17060005 | R$ 8.173,08 | |
| Total | R$ 8.173,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100027 | R$ 2,92 |
| Total | R$ 2,92 | ||
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