info Empenho
Número
29010012/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/01/2019
Valor
R$ 7.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.676.370/0001-55
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
047/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 21/03/2019
Valor Total
R$ 50.352,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETAVEL 5MG/2ML | R$ 2,00 | 200,000000 | R$ 400,00 |
| 2 | FENITOINA SODICA 100MG | R$ 0,50 | 15.000,000000 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9304
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 400,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6274 | Data Emissão: 28/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 96180676 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193336833203 | Chave Acesso: 31190608676370000155550010000062741000054393 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETAVEL 5MG/2ML | AMP | 200.0000 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
Total Geral: R$ 400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/08/2019 | 09080205 | R$ 400,00 | |
| Total | R$ 400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100023 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | ||
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