info Empenho
Número
29010006/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/01/2021
Valor
R$ 11.980,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.345.933/0001-30
library_books Licitação
Número
PE074/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2020
Data Publicação
04/05/2020
Valor Estimado
R$ 17.724.440,00
Valor Total
R$ 6.785.700,00
assignment Contrato
Número
0268/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/07/2020
Vigência
17/07/2020 - 16/07/2021
Valor Total
R$ 1.514.960,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. | R$ 5,99 | 2.000,000000 | R$ 11.980,00 |
| Total | R$ 11.980,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2100
Data: 15/03/2021
Valor: R$ 8.260,21
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 2000 | Data Emissão: 12/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 8.260,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.260,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 309733 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332210016292503 | Chave Acesso: 32210328345933000130550010000020001840084169 | Chave Verific: 32210328345933000130550010000020001840084169 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. | FRASCO | 1379.0000 | R$ 5,99 | R$ 8.260,21 |
Cód. Liquidação: 9866
Data: 20/05/2021
Valor: R$ 3.719,79
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 2271 | Data Emissão: 13/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 3.719,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.719,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 309733 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332210030448278 | Chave Acesso: 32210528345933000130550010000022711847639719 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. | FRASCO | 621.0000 | R$ 5,99 | R$ 3.719,79 |
Total Geral: R$ 11.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 06/07/2021 | 06070044 | R$ 3.719,79 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 25/05/2021 | 25050044 | R$ 8.260,21 | |
| Total | R$ 11.980,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})