info Empenho
Número
29010001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
29/01/2024
Valor
R$ 69.960,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23007-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.039.457/0001-57
library_books Licitação
Número
PE23007-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/07/2023
Data Publicação
10/04/2023
Valor Estimado
R$ 1.323.090,00
Valor Total
R$ 529.740,00
assignment Contrato
Número
0169/2023-SME
Data Assinatura
10/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 10/11/2024
Valor Total
R$ 390.610,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENDA, ALUNO, CAPA: 33.6X24.3CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS, FRENTE EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA | R$ 11,66 | 6.000,000000 | R$ 69.960,00 |
| Total | R$ 69.960,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3675
Data: 03/04/2024
Valor: R$ 69.960,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23007-SME.
| Número: 2671 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 69.960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69.960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240026707597 | Chave Acesso: 23240436039457000157550010000026711000298770 | Chave Verific: 23240436039457000157550010000026711000298770 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGENDA, ALUNO, CAPA: 33.6X24.3CM, 4X1 CORES, TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS, FRENTE EM COUCHE LISO 150G, GRAVAÇÃO DE CHAPA | UNIDADE | 6000.0000 | R$ 11,66 | R$ 69.960,00 |
Total Geral: R$ 69.960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23007-SME. | 25/04/2024 | 25040055 | R$ 69.960,00 | |
| Total | R$ 69.960,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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