info Empenho
Número
29010001/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
29/01/2021
Valor
R$ 2.694,55
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
16/2020-SEFIN
Data Assinatura
04/12/2020
Vigência
04/12/2020 - 04/12/2021
Valor Total
R$ 2.694,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 19,00 | 10,000000 | R$ 190,00 |
| 2 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 3,49 | 15,000000 | R$ 52,35 |
| 3 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,35 | 75,000000 | R$ 251,25 |
| 4 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,35 | 225,000000 | R$ 753,75 |
| 5 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,13 | 240,000000 | R$ 1.231,20 |
| 6 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 500 MILILITROS. | R$ 1,08 | 200,000000 | R$ 216,00 |
| Total | R$ 2.694,55 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 845
Data: 17/02/2021
Valor: R$ 513,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020
| Número: 5637 | Data Emissão: 17/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 513,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 513,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210009933044 | Chave Acesso: 23210203562872000131550010000056371635281265 | Chave Verific: 23210203562872000131550010000056371635281265 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 100.0000 | R$ 5,13 | R$ 513,00 |
Cód. Liquidação: 1196
Data: 26/02/2021
Valor: R$ 359,25
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020
| Número: 5640 | Data Emissão: 24/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 359,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 359,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210011461706 | Chave Acesso: 23210203562872000131550010000056401276799860 | Chave Verific: 23210203562872000131550010000056401276799860 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 75.0000 | R$ 3,35 | R$ 251,25 |
| 002 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 500 MILILITROS. | EMBALAGEM | 100.0000 | R$ 1,08 | R$ 108,00 |
Cód. Liquidação: 22929
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 755,35
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020
| Número: 6503 | Data Emissão: 25/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 755,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 755,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210078859230 | Chave Acesso: 23211103562872000131550010000065031419099209 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 10.0000 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| 002 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 15.0000 | R$ 3,49 | R$ 52,35 |
| 003 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 100.0000 | R$ 5,13 | R$ 513,00 |
Cód. Liquidação: 9924
Data: 11/06/2021
Valor: R$ 753,75
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020
| Número: 5854 | Data Emissão: 08/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 753,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 753,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210033055252 | Chave Acesso: 23210603562872000131550010000058541779621329 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 225.0000 | R$ 3,35 | R$ 753,75 |
Cód. Liquidação: 15333
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 313,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020
| Número: 6179 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 313,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 313,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210055911381 | Chave Acesso: 23210903562872000131550010000061791374932686 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 500 MILILITROS. | EMBALAGEM | 100.0000 | R$ 1,08 | R$ 108,00 |
| 002 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 40.0000 | R$ 5,13 | R$ 205,20 |
Total Geral: R$ 2.694,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020 | 23/09/2021 | 23090003 | R$ 313,20 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020 | 23/06/2021 | 23060010 | R$ 753,75 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020 | 04/03/2021 | 04030022 | R$ 359,25 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020 | 25/02/2021 | 25020072 | R$ 513,00 | |
| Total | R$ 1.939,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 755,35 |
| Total | R$ 755,35 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N° 16/2020 E PE N° 88/2020 | 14/02/2022 | 14020023 | R$ 755,35 |
| Total | R$ 755,35 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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