info Empenho
Número
28120032/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
28/12/2018
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17273 | PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS | 28/12/2018 | R$ 23.892,38 | ||
| Total | R$ 23.892,38 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120195 | R$ 107,62 |
| Total | R$ 107,62 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 23.892,38 |
| Total | R$ 23.892,38 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS | 10/01/2019 | 10010091 | R$ 11.371,36 |
| PROCESSO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SEDHAS | 10/01/2019 | 10010001 | R$ 12.521,02 |
| Total | R$ 23.892,38 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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