info Empenho
Número
28120008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
28/12/2018
Valor
R$ 144,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE074/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.927.676/0001-37
library_books Licitação
Número
PE074/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2017
Data Publicação
12/09/2017
Valor Estimado
R$ 794.850,00
Valor Total
R$ 377.000,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO | R$ 12,00 | 12,000000 | R$ 144,00 |
| Total | R$ 144,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17013
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 144,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 0000000120 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 144,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9198 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VZL-UOIJGOXR | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 144,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 144,00 |
| Total | R$ 144,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE074/2017. | 06/02/2019 | 06020025 | R$ 144,00 |
| Total | R$ 144,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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