info Empenho
Número
28110065/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
28/11/2018
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 200.000,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15711
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 81.547,60
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013.
| Número: 29976119 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 81.547,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81.547,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 987913155 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15714
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 52.804,00
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013.
| Número: 29976120 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 52.804,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.804,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 987229506 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15647
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 55.017,94
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013.
| Número: 29704292 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 55.017,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.017,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 848598144 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 189.369,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013. | 28/12/2018 | 28120028 | R$ 52.804,00 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013. | 28/12/2018 | 28120023 | R$ 81.547,60 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013. | 14/12/2018 | 14120006 | R$ 55.017,94 | |
| Total | R$ 189.369,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 10.630,46 |
| Total | R$ 10.630,46 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013. | 28/02/2019 | 28020078 | R$ 10.630,46 |
| Total | R$ 10.630,46 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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