info Empenho
Número
28110038/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
28/11/2018
Valor
R$ 8.147,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
121/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 693.255,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,69 | 2.208,000000 | R$ 8.147,52 |
| Total | R$ 8.147,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17198
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 6.376,32
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 13 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 6.376,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.376,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 38659 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: QJWO0IGDFNCV | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.376,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120169 | R$ 1.771,20 |
| Total | R$ 1.771,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.376,32 |
| Total | R$ 6.376,32 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHA SABOIA/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. PROF. ARRUDA/ESC. DOM JOSE/UVA BETANIA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 30/01/2019 | 30010087 | R$ 6.376,32 |
| Total | R$ 6.376,32 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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