info Empenho
Número
28110021/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
28/11/2017
Valor
R$ 987,39
Natureza
Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
PASSAGENS DE SERVIDOR
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS ( AMBITO NACIONAL ) DESTINADO A SERVIDORA DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11280045/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.828.753/0001-06
library_books Licitação
Número
RP016/2017-SECO
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
01/11/2017
Data Publicação
01/11/2017
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Valor Total
R$ 143.965,96
assignment Contrato
Número
036/2017-SECOG
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2018
Valor Total
R$ 3.225.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NO AMBITO NACIONAL | R$ 987,39 | 1,000000 | R$ 987,39 |
| Total | R$ 987,39 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15592
Data: 22/12/2017
Valor: R$ 987,39
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS ( AMBITO NACIONAL ) DESTINADO A SERVIDORA DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11280045/2017.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 987,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 987,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 251183 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 987,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS ( AMBITO NACIONAL ) DESTINADO A SERVIDORA DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 11280045/2017. | 29/12/2017 | 29120152 | R$ 987,39 | |
| Total | R$ 987,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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