info Empenho
Número
28110008/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/11/2019
Valor
R$ 13.125,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE058/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2019
Data Publicação
16/05/2019
Valor Estimado
R$ 3.752.265,00
Valor Total
R$ 1.310.665,00
assignment Contrato
Número
0296/2019-SAUDE
Data Assinatura
21/11/2019
Vigência
21/11/2019 - 20/11/2020
Valor Total
R$ 69.720,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,17 | 35.100,000000 | R$ 5.967,00 |
| 2 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,02 | 357.900,000000 | R$ 7.158,00 |
| Total | R$ 13.125,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19083
Data: 27/12/2019
Valor: R$ 5.457,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 164647 | Data Emissão: 27/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 5.457,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.457,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190084922382 | Chave Acesso: 23191201722296000117550010001646471001646474 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 32100.0000 | R$ 0,17 | R$ 5.457,00 |
Cód. Liquidação: 19086
Data: 12/12/2019
Valor: R$ 1.330,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 163235 | Data Emissão: 12/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 1.330,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.330,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190081121425 | Chave Acesso: 23191201722296000117550010001632351001632352 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 3000.0000 | R$ 0,17 | R$ 510,00 |
| 002 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 41000.0000 | R$ 0,02 | R$ 820,00 |
Cód. Liquidação: 19087
Data: 16/12/2019
Valor: R$ 6.338,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 163575 | Data Emissão: 16/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 6.338,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.338,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190081922606 | Chave Acesso: 23191201722296000117550010001635751001635752 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 316900.0000 | R$ 0,02 | R$ 6.338,00 |
Total Geral: R$ 13.125,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.125,00 |
| Total | R$ 13.125,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/02/2020 | 27020021 | R$ 13.125,00 |
| Total | R$ 13.125,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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