info Empenho
Número
28110008/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
28/11/2017
Valor
R$ 12.296,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 760M° DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 032/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280006/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP032/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2017
Data Publicação
03/05/2017
Valor Estimado
R$ 124.000,00
Valor Total
R$ 52.396,00
assignment Contrato
Número
012/2017-SECOMP
Data Assinatura
30/06/2017
Vigência
30/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 35.596,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA MEDIA | R$ 16,18 | 250,000000 | R$ 4.045,00 |
| 2 | AREIA MEDIA | R$ 16,18 | 510,000000 | R$ 8.251,80 |
| Total | R$ 12.296,80 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14322
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 12.296,80
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 760M° DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 032/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280006/2017.
| Número: 1134 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 12.296,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.296,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073810701 | Chave Acesso: 23171206265510000177550010000011340000011348 | Chave Verific: 23-1712-06.265.510/0001-77-55-001-000.001.134-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.296,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.296,80 |
| Total | R$ 12.296,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 760M° DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM LOTE 02 E 03 DO PP 032/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280006/2017. | 27/02/2018 | 27020040 | R$ 12.296,80 |
| Total | R$ 12.296,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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