info Empenho
Número
28100026/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/10/2016
Valor
R$ 107,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE | R$ 10,76 | 10,000000 | R$ 107,60 |
| Total | R$ 107,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20029
Data: 25/11/2016
Valor: R$ 107,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016.
| Número: 700 | Data Emissão: 25/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 107,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160068766556 | Chave Acesso: 23161122864845000168550010000007001002290029 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE | ROLO | 10.0000 | R$ 10,76 | R$ 107,60 |
Total Geral: R$ 107,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016. | 30/11/2016 | 30110145 | R$ 107,60 | |
| Total | R$ 107,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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