info Empenho
Número
28090008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
28/09/2021
Valor
R$ 744.000,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE Nº 095/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.533.412/0001-76
library_books Licitação
Número
PE095/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/08/2021
Data Publicação
05/07/2021
Valor Estimado
R$ 2.926.099,35
Valor Total
R$ 1.437.715,26
assignment Contrato
Número
0113/2021-SME
Data Assinatura
15/09/2021
Vigência
15/09/2021 - 15/09/2022
Valor Total
R$ 744.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA, EM LONA PVC, MEDINDO 40CM (ALTURA) X 30CM (COMPRIMENTO) X 19CM (LARGURA), CARRINHO ACOPLADO, RODINHAS DE PLASTICO PVC, 2 DIVISORIAS EXTERNAS. | R$ 48,00 | 15.500,000000 | R$ 744.000,00 |
| Total | R$ 744.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21918
Data: 06/12/2021
Valor: R$ 180.480,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE Nº 095/2021-SME.
| Número: 558 | Data Emissão: 01/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 180.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 180.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 90149305 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131214458909801 | Chave Acesso: 31211212533412000176558900000005581765298728 | Chave Verific: 31-2112-12.533.412/0001-76-55-890-000.000.558-176. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOCHILA, EM LONA PVC, MEDINDO 40CM (ALTURA) X 30CM (COMPRIMENTO) X 19CM (LARGURA), CARRINHO ACOPLADO, RODINHAS DE PLASTICO PVC, 2 DIVISORIAS EXTERNAS. | UNIDADE | 3760.0000 | R$ 48,00 | R$ 180.480,00 |
Cód. Liquidação: 20783
Data: 17/11/2021
Valor: R$ 144.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE Nº 095/2021-SME.
| Número: 513 | Data Emissão: 12/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 144.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 90149305 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131214429383890 | Chave Acesso: 31211112533412000176558900000005131658296769 | Chave Verific: 31-2111-12.533.412/0001-76-55-890-000.000.513-165. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOCHILA, EM LONA PVC, MEDINDO 40CM (ALTURA) X 30CM (COMPRIMENTO) X 19CM (LARGURA), CARRINHO ACOPLADO, RODINHAS DE PLASTICO PVC, 2 DIVISORIAS EXTERNAS. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 48,00 | R$ 144.000,00 |
Total Geral: R$ 324.480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE Nº 095/2021-SME. | 23/12/2021 | 23120123 | R$ 180.480,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE Nº 095/2021-SME. | 08/12/2021 | 08120002 | R$ 144.000,00 | |
| Total | R$ 324.480,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 08/03/2022 | R$ 11.520,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/02/2022 | R$ 28.512,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 24/01/2022 | R$ 379.488,00 |
| Total | R$ 419.520,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE Nº 095/2021-SME. | 29/03/2022 | 29030017 | R$ 11.520,00 |
| AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE Nº 095/2021-SME. | 24/02/2022 | 24020018 | R$ 379.488,00 |
| AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE Nº 095/2021-SME. | 24/02/2022 | 24020017 | R$ 28.512,00 |
| Total | R$ 419.520,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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