info Empenho
Número
28080012/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/08/2025
Valor
R$ 4.630,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 061/2025 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.419.541/0001-00
library_books Licitação
Número
PE24006-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2025
Data Publicação
18/12/2024
Valor Estimado
R$ 750.901,69
Valor Total
R$ 344.543,96
assignment Contrato
Número
0061/2025-SMS
Data Assinatura
28/05/2025
Vigência
28/05/2025 - 28/05/2026
Valor Total
R$ 45.750,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 13,80 | 200,000000 | R$ 2.760,00 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,74 | 500,000000 | R$ 1.870,00 |
| Total | R$ 4.630,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14919
Data: 21/10/2025
Valor: R$ 4.630,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 061/2025 E PMS 2022-2025.
| Número: 22778 | Data Emissão: 21/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 4.630,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.630,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 88537 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250106356953 | Chave Acesso: 23251004419541000100550010000227781247135556 | Chave Verific: 23251004419541000100550010000227781247135556 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | CAIXA | 200.0000 | R$ 13,80 | R$ 2.760,00 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 500.0000 | R$ 3,74 | R$ 1.870,00 |
Total Geral: R$ 4.630,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})