info Empenho
Número
28080002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
28/08/2020
Valor
R$ 139,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONFORME PE N° 060/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.734.851/0001-07
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 23,18 | 6,000000 | R$ 139,08 |
| Total | R$ 139,08 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12602
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 139,08
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONFORME PE N° 060/2019
| Número: 12676 | Data Emissão: 09/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 139,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 139,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 695 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200183397298 | Chave Acesso: 43201007734851000107550010000126761730046023 | Chave Verific: 43201007734851000107550010000126761730046023 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 6.0000 | R$ 23,18 | R$ 139,08 |
Total Geral: R$ 139,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONFORME PE N° 060/2019 | 19/11/2020 | 19110030 | R$ 139,08 | |
| Total | R$ 139,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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