info Empenho
Número
28070007/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Global
Data
28/07/2026
Valor
R$ 960,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valo que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada em prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, visando atender às necessidades desta Secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
52.698.176/0001-62
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTINTOR DE INCENDIO (RECARGA) ABC 06 KG. | R$ 960,00 | 1,000000 | R$ 960,00 |
| Total | R$ 960,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15200
Data: 19/08/2026
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: Valo que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada em prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, visando atender às necessidades desta Secretaria.
| Número: 314 | Data Emissão: 18/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 137195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23129081252698176000162000000000031426083667561740 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXTINTOR DE INCENDIO (RECARGA) ABC 06 KG. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
Total Geral: R$ 960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valo que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada em prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, visando atender às necessidades desta Secretaria. | 07/10/2026 | 07100042 | R$ 960,00 | |
| Total | R$ 960,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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