info Empenho
Número
28070004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/07/2023
Valor
R$ 9.540,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.017.679/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0094/2023-SMS
Data Assinatura
18/04/2023
Vigência
18/04/2023 - 17/04/2024
Valor Total
R$ 27.560,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 22 G , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. R$ 1,05 4.500,000000 R$ 4.725,00
2 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. R$ 1,07 4.500,000000 R$ 4.815,00
Total R$ 9.540,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13130
Data: 25/08/2023
Valor: R$ 6.390,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 1253 Data Emissão: 25/08/2023 Doc. Ref.: 202308 Valor Bruto: R$ 6.390,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.390,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230060054029 Chave Acesso: 23230842017679000171550010000012531000012819 Chave Verific: 23230842017679000171550010000012531000012819 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. UNIDADE 4500.0000 R$ 1,07 R$ 4.815,00
002 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 22 G , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. UNIDADE 1500.0000 R$ 1,05 R$ 1.575,00
Cód. Liquidação: 15653
Data: 25/10/2023
Valor: R$ 3.150,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 1416 Data Emissão: 16/10/2023 Doc. Ref.: 202310 Valor Bruto: R$ 3.150,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.150,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230073947491 Chave Acesso: 23231042017679000171550010000014161000014430 Chave Verific: 23231042017679000171550010000014161000014430 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 22 G , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. UNIDADE 3000.0000 R$ 1,05 R$ 3.150,00
Total Geral: R$ 9.540,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 15/12/2023 15120005   R$ 3.150,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 24/10/2023 24100013   R$ 6.390,00
Total R$ 9.540,00
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Descrição Data Nota Valor
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