info Empenho
Número
28070002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/07/2025
Valor
R$ 1.324,89
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME A PORTARIA Nº 104/2025-SMS, DE 10 DE JULHO DE 2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.324,89 | 1,000000 | R$ 1.324,89 |
| Total | R$ 1.324,89 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11100
Data: 05/08/2025
Valor: R$ 1.324,89
Descrição / Justificativa: DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME A PORTARIA Nº 104/2025-SMS, DE 10 DE JULHO DE 2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.324,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.324,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.324,89 | R$ 1.324,89 |
Total Geral: R$ 1.324,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME A PORTARIA Nº 104/2025-SMS, DE 10 DE JULHO DE 2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA. | 15/08/2025 | 15080070 | R$ 1.324,89 | |
| Total | R$ 1.324,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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