info Empenho
Número
28060028/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2023
Valor
R$ 202,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARATENDER AS DEMANDAS DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC E O SEU PÚBLICO ATENDIDO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO N°16/2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.262.855/0001-01
library_books Licitação
Número
DP23004-SESEC
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
16/06/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.736,65
Valor Total
R$ 2.736,65
assignment Contrato
Número
016/2023-SESEC
Data Assinatura
22/06/2023
Vigência
28/06/2023 - 28/06/2024
Valor Total
R$ 202,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFA TERMICA, INOX, CAPACIDADE MINIMA 1,8 L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 79,00 | 2,000000 | R$ 158,00 |
| 2 | JOGO, FAQUEIRO, CABO PLASTICO, 24 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 22,00 | 2,000000 | R$ 44,00 |
| Total | R$ 202,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10825
Data: 21/07/2023
Valor: R$ 202,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARATENDER AS DEMANDAS DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC E O SEU PÚBLICO ATENDIDO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO N°16/2023
| Número: 571 | Data Emissão: 20/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 202,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 202,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230050421294 | Chave Acesso: 23230743262855000101550010000005711024745154 | Chave Verific: 23230743262855000101550010000005711024745154 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARRAFA TERMICA, INOX, CAPACIDADE MINIMA 1,8 L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 2.0000 | R$ 79,00 | R$ 158,00 |
| 002 | JOGO, FAQUEIRO, CABO PLASTICO, 24 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 2.0000 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
Total Geral: R$ 202,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARATENDER AS DEMANDAS DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC E O SEU PÚBLICO ATENDIDO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO N°16/2023 | 29/08/2023 | 29080015 | R$ 202,00 | |
| Total | R$ 202,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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