info Empenho
Número
28060018/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
28/06/2016
Valor
R$ 125,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CD E DVD'S), DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.990.386/0001-33
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-1
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 109.400,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD-R TUBO 700MB C/ 50 UND | R$ 34,00 | 2,000000 | R$ 68,00 |
| 2 | DVD-R TUBO 4.7GB C/100 UND | R$ 57,00 | 1,000000 | R$ 57,00 |
| Total | R$ 125,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11833 | CONTA 1273-6 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CD E DVD'S), DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC | 28/07/2016 | 795 | R$ 125,00 | |
| Total | R$ 125,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA 1273-6 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CD E DVD'S), DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC | 05/09/2016 | 05090074 | R$ 125,00 | |
| Total | R$ 125,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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