info Empenho
Número
28060018/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
28/06/2016
Valor
R$ 125,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CD E DVD'S), DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.990.386/0001-33
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-1
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 109.400,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD-R TUBO 700MB C/ 50 UND | R$ 34,00 | 2,000000 | R$ 68,00 |
| 2 | DVD-R TUBO 4.7GB C/100 UND | R$ 57,00 | 1,000000 | R$ 57,00 |
| Total | R$ 125,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11833
Data: 28/07/2016
Valor: R$ 125,00
Descrição / Justificativa: CONTA 1273-6 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CD E DVD'S), DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC
| Número: 795 | Data Emissão: 28/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 125,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 2982404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231607209903860 | Chave Acesso: 23160720990386000133550030000007950000007951 | Chave Verific: 23-1607-20.990.386/0001-33-55-003-000.000.795-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CD-R TUBO 700MB C/ 50 UND | CAIXA | 2.0000 | R$ 34,00 | R$ 68,00 |
| 002 | DVD-R TUBO 4.7GB C/100 UND | CAIXA | 1.0000 | R$ 57,00 | R$ 57,00 |
Total Geral: R$ 125,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA 1273-6 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CD E DVD'S), DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC | 05/09/2016 | 05090074 | R$ 125,00 | |
| Total | R$ 125,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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