info Empenho
Número
28060013/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 1.427,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0270/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.908.034/0001-02
library_books Licitação
Número
PE23046-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/10/2023
Data Publicação
11/07/2023
Valor Estimado
R$ 151.703,80
Valor Total
R$ 57.097,60
assignment Contrato
Número
0270/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 09/11/2024
Valor Total
R$ 3.696,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMAZENIL, 0,1 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 5 ML. | R$ 6,49 | 220,000000 | R$ 1.427,80 |
| Total | R$ 1.427,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11411 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0270/2023 E PMS 2022-2025. | 12/08/2024 | 12489 | R$ 1.427,80 | |
| Total | R$ 1.427,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0270/2023 E PMS 2022-2025. | 04/09/2024 | 04090028 | R$ 1.427,80 | |
| Total | R$ 1.427,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
