info Empenho
Número
28060013/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/06/2019
Valor
R$ 9.533,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE059/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/06/2018
Data Publicação
20/04/2018
Valor Estimado
R$ 575.580,00
Valor Total
R$ 268.995,00
assignment Contrato
Número
186/2018-SMS
Data Assinatura
25/07/2018
Vigência
25/07/2018 - 24/07/2019
Valor Total
R$ 100.096,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 3ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO | R$ 95,33 | 100,000000 | R$ 9.533,00 |
| Total | R$ 9.533,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9923
Data: 25/07/2019
Valor: R$ 9.533,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 13410 | Data Emissão: 17/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 9.533,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.533,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190045781964 | Chave Acesso: 23190706053353000136550010000134101000134107 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 3ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO | UNIDADE | 100.0000 | R$ 95,33 | R$ 9.533,00 |
Total Geral: R$ 9.533,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/09/2019 | 10090030 | R$ 9.533,00 | |
| Total | R$ 9.533,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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