info Empenho
Número
28060011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 6.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº256/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE23007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 543.191,40
Valor Total
R$ 225.756,00
assignment Contrato
Número
0256/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
11/10/2023 - 10/10/2024
Valor Total
R$ 16.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCETAMINA (CLORIDRATO), AMPOLA 2ML, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 16,20 | 400,000000 | R$ 6.480,00 |
| Total | R$ 6.480,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10504
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 6.480,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº256/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3656031 | Data Emissão: 18/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 6.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241550416971 | Chave Acesso: 35240744734671000151550100036560311461286013 | Chave Verific: 35240744734671000151550100036560311461286013 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESCETAMINA (CLORIDRATO), AMPOLA 2ML, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMPOLA | 400.0000 | R$ 16,20 | R$ 6.480,00 |
Total Geral: R$ 6.480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº256/2023 E PMS 2022-2025. | 16/08/2024 | 16080030 | R$ 6.480,00 | |
| Total | R$ 6.480,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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