info Empenho
Número
28060010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 961,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 105/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.364.822/0001-48
library_books Licitação
Número
PE23059-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/03/2024
Data Publicação
16/11/2023
Valor Estimado
R$ 232.786,20
Valor Total
R$ 106.104,00
assignment Contrato
Número
0105/2024-SMS
Data Assinatura
20/05/2024
Vigência
22/05/2024 - 21/05/2025
Valor Total
R$ 3.847,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, 5 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | R$ 2,29 | 420,000000 | R$ 961,80 |
| Total | R$ 961,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10531
Data: 29/07/2024
Valor: R$ 916,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 105/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 8301 | Data Emissão: 02/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 916,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 916,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 039018242 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243240049273752 | Chave Acesso: 43240732364822000148550010000083011000211596 | Chave Verific: 43240732364822000148550010000083011000211596 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL, 5 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | AMPOLA | 400.0000 | R$ 2,29 | R$ 916,00 |
Total Geral: R$ 916,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 105/2024 E PMS 2022-2025. | 14/08/2024 | 14080099 | R$ 916,00 | |
| Total | R$ 916,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 29/07/2024 | 29070001 | R$ 45,80 |
| Total | R$ 45,80 | ||
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