info Empenho
Número
28060006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 37.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0235/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.191.620/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22058-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2023
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 2.259.105,00
Valor Total
R$ 1.577.691,00
assignment Contrato
Número
0235/2023-SMS
Data Assinatura
26/12/2023
Vigência
27/12/2023 - 26/12/2024
Valor Total
R$ 70.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMITRIPTILINA 25 MG. | R$ 0,07 | 540.000,000000 | R$ 37.800,00 |
| Total | R$ 37.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13184
Data: 06/09/2024
Valor: R$ 37.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0235/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 24704 | Data Emissão: 20/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 37.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129240762119003 | Chave Acesso: 29240836191620000100550010000247041885938038 | Chave Verific: 29240836191620000100550010000247041885938038 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMITRIPTILINA 25 MG. | COMPRIMIDO | 540000.0000 | R$ 0,07 | R$ 37.800,00 |
Total Geral: R$ 37.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0235/2023 E PMS 2022-2025. | 10/10/2024 | 10100002 | R$ 37.800,00 | |
| Total | R$ 37.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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