info Empenho
Número
28060004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 39.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº232/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.556.536/0001-11
library_books Licitação
Número
PE22052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 1.103.258,40
Valor Total
R$ 783.714,40
assignment Contrato
Número
0232/2023-SMS
Data Assinatura
29/09/2023
Vigência
02/10/2023 - 01/10/2024
Valor Total
R$ 82.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL, 20 MG. | R$ 0,10 | 390.000,000000 | R$ 39.000,00 |
| Total | R$ 39.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11412
Data: 12/08/2024
Valor: R$ 39.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº232/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 11432 | Data Emissão: 18/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 39.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 253240014151361 | Chave Acesso: 53240731556536000111550010000114321664480751 | Chave Verific: 53240731556536000111550010000114321664480751 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 20 MG. | CAPSULA | 390000.0000 | R$ 0,10 | R$ 39.000,00 |
Total Geral: R$ 39.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº232/2023 E PMS 2022-2025. | 04/09/2024 | 04090026 | R$ 39.000,00 | |
| Total | R$ 39.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
