info Empenho
Número
28050026/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/05/2019
Valor
R$ 220,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.042.019/0001-85
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
029/2019-SMS
Data Assinatura
18/02/2019
Vigência
18/02/2019 - 17/02/2020
Valor Total
R$ 106.826,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPORTE PARA CAIXA PERFUROCORTANTE TAMANHO 13 LITROS | R$ 22,00 | 10,000000 | R$ 220,00 |
| Total | R$ 220,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10514
Data: 06/08/2019
Valor: R$ 220,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 7636 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 220,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190049499444 | Chave Acesso: 23190835042019000185550010000076361002712011 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUPORTE PARA CAIXA PERFUROCORTANTE TAMANHO 13 LITROS | UNIDADE | 10.0000 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
Total Geral: R$ 220,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100247 | R$ 220,00 | |
| Total | R$ 220,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
