info Empenho
Número
28050010/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/05/2019
Valor
R$ 5.816,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.553.940/0001-48
library_books Licitação
Número
PE067/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 446.112,00
Valor Total
R$ 89.532,00
assignment Contrato
Número
221/2018-SMS
Data Assinatura
21/08/2018
Vigência
21/08/2018 - 20/08/2019
Valor Total
R$ 138.984,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA CLOR. 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 7,27 | 800,000000 | R$ 5.816,00 |
| Total | R$ 5.816,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9381
Data: 08/07/2019
Valor: R$ 5.161,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6682 | Data Emissão: 02/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 5.161,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 90408402 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.161,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190119577688 | Chave Acesso: 43190716553940000148550000000066821977609523 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA CLOR. 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | CAIXA | 710.0000 | R$ 7,27 | R$ 5.161,70 |
Cód. Liquidação: 10539
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 654,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6511 | Data Emissão: 10/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 654,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 77690603 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 654,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190105225705 | Chave Acesso: 43190616553940000148550000000065111077348641 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA CLOR. 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | CAIXA | 90.0000 | R$ 7,27 | R$ 654,30 |
Total Geral: R$ 5.816,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100098 | R$ 654,30 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/10/2019 | 09100066 | R$ 5.161,70 | |
| Total | R$ 5.816,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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