info Empenho
Número
28050006/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
28/05/2019
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9296
Data: 23/07/2019
Valor: R$ 152,26
Descrição / Justificativa: VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 152,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11210
Data: 28/08/2019
Valor: R$ 198,34
Descrição / Justificativa: VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 198,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 198,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13370
Data: 27/09/2019
Valor: R$ 194,24
Descrição / Justificativa: VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 194,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 194,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14472
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 211,78
Descrição / Justificativa: VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 211,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 211,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17227
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 211,78
Descrição / Justificativa: VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 211,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 211,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 968,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 31/07/2019 | 31070021 | R$ 152,26 | |
| VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 06/09/2019 | 06090091 | R$ 198,34 | |
| VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 10/10/2019 | 10100075 | R$ 194,24 | |
| VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 25/10/2019 | 25100073 | R$ 211,78 | |
| VLR REF A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 06/12/2019 | 06120008 | R$ 211,78 | |
| Total | R$ 968,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120462 | R$ 31,60 |
| Total | R$ 31,60 | ||
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