info Empenho
Número
28050002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
28/05/2024
Valor
R$ 344.214,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE24002-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
10/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.145.540,00
Valor Total
R$ 2.453.275,00
assignment Contrato
Número
28/2024-SEINFR
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 28/05/2025
Valor Total
R$ 3.066.152,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 66,83 | 1.200,000000 | R$ 80.196,00 |
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 87,09 | 1.000,000000 | R$ 87.090,00 |
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 87,09 | 1.200,000000 | R$ 104.508,00 |
| 4 | Areia media | R$ 72,42 | 1.000,000000 | R$ 72.420,00 |
| Total | R$ 344.214,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7257
Data: 07/06/2024
Valor: R$ 310.275,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 34 | Data Emissão: 07/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 310.275,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 310.275,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240009247926 | Chave Acesso: 23240633159524000189550010000000341097020990 | Chave Verific: 23240633159524000189550010000000341097020990 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 920.8405 | R$ 87,09 | R$ 80.196,00 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1083.6451 | R$ 66,83 | R$ 72.420,00 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1000.0000 | R$ 87,09 | R$ 87.090,00 |
| 004 | Areia media | METRO CUBICO | 974.4532 | R$ 72,42 | R$ 70.569,90 |
Total Geral: R$ 310.275,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 10/06/2024 | 10060003 | R$ 310.275,90 | |
| Total | R$ 310.275,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110226 | R$ 33.938,10 |
| Total | R$ 33.938,10 | ||
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