info Empenho
Número
28040002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
28/04/2020
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010163, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4243
Data: 29/04/2020
Valor: R$ 1.210,15
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010163, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.210,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.210,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4370
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 75,40
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010163, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 75,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 75,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5903
Data: 16/06/2020
Valor: R$ 1.214,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010163, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.214,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.214,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010163, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 13/05/2020 | 13050033 | R$ 1.210,15 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010163, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 28/05/2020 | 28050080 | R$ 75,40 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010163, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 03/07/2020 | 03070060 | R$ 1.214,45 | |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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