info Empenho
Número
28040001/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
28/04/2026
Valor
R$ 800.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030085 QUE TRATA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 800.000,00 | 1,000000 | R$ 800.000,00 |
| Total | R$ 800.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7336
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 25.515,38
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030085 QUE TRATA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25.515,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.515,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 25.515,38 | R$ 25.515,38 |
Cód. Liquidação: 9647
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 390.869,21
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030085 QUE TRATA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 390.869,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 390.869,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 390.869,21 | R$ 390.869,21 |
Cód. Liquidação: 10019
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 2.727,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030085 QUE TRATA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.727,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.727,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 2.727,29 | R$ 2.727,29 |
Cód. Liquidação: 11256
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 380.888,12
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030085 QUE TRATA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 380.888,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 380.888,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 380.888,12 | R$ 380.888,12 |
Total Geral: R$ 800.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030085 QUE TRATA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN. | 30/04/2026 | 30040151 | R$ 25.515,38 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030085 QUE TRATA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN. | 29/05/2026 | 29050136 | R$ 390.869,21 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030085 QUE TRATA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN. | 08/06/2026 | 08060008 | R$ 2.727,29 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030085 QUE TRATA DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN. | 30/06/2026 | 30060109 | R$ 380.888,12 | |
| Total | R$ 800.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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