info Empenho
Número
28040001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
28/04/2023
Valor
R$ 771,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
068/2022-STDE
Data Assinatura
31/08/2022
Vigência
31/08/2022 - 31/08/2023
Valor Total
R$ 845,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO. | R$ 11,00 | 55,000000 | R$ 605,00 |
| 2 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA AÇO INOX. | R$ 1,95 | 25,000000 | R$ 48,75 |
| 3 | GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, EM AÇO ANTIOXIDANTE, TIPO TRILHO, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA C/50 UNIDADES. | R$ 9,20 | 7,000000 | R$ 64,40 |
| 4 | GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES. | R$ 10,60 | 5,000000 | R$ 53,00 |
| Total | R$ 771,15 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7909 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 07/06/2023 | 46172 | R$ 771,15 | |
| Total | R$ 771,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 29/06/2023 | 29060138 | R$ 771,15 | |
| Total | R$ 771,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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