info Empenho
Número
28030051/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
28/03/2019
Valor
R$ 23.970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 05. PE N° 118/2018. contrato 073/2018 SOLIC. SOB DEMANDA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
073/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 17/08/2019
Valor Total
R$ 97.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 19CM | R$ 0,38 | 60.000,000000 | R$ 22.800,00 |
| 2 | CAL HIDRATADA | R$ 0,65 | 1.800,000000 | R$ 1.170,00 |
| Total | R$ 23.970,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3362
Data: 04/04/2019
Valor: R$ 23.970,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 05. PE N° 118/2018. contrato 073/2018 SOLIC. SOB DEMANDA.
| Número: 637 | Data Emissão: 04/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 23.970,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.970,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190020965420 | Chave Acesso: 23190402069397000101550010000006370000006375 | Chave Verific: 23-1904-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.637-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 19CM | UNIDADE | 60000.0000 | R$ 0,38 | R$ 22.800,00 |
| 002 | CAL HIDRATADA | KILOGRAMA | 1800.0000 | R$ 0,65 | R$ 1.170,00 |
Total Geral: R$ 23.970,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 05. PE N° 118/2018. contrato 073/2018 SOLIC. SOB DEMANDA. | 12/04/2019 | 12040108 | R$ 23.970,00 | |
| Total | R$ 23.970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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