info Empenho
Número
28030004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Global
Data
28/03/2018
Valor
R$ 2.364,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO GLOBAL DE MATERIAL DE CONSUMO 408 AGUA MINIERAL GARRAFOES DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E E 06 GAS LQUIEFEITO DE PETROLEO 13 KG DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
004/2018-SESEC
Data Assinatura
27/03/2018
Vigência
27/03/2018 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 2.364,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 408,000000 | R$ 2.040,00 |
| 2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 6,000000 | R$ 324,00 |
| Total | R$ 2.364,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3477
Data: 10/04/2018
Valor: R$ 2.364,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO GLOBAL DE MATERIAL DE CONSUMO 408 AGUA MINIERAL GARRAFOES DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E E 06 GAS LQUIEFEITO DE PETROLEO 13 KG DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA
| Número: 5675 | Data Emissão: 10/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 2.364,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.364,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180021375192 | Chave Acesso: 23180418370372000175550010000056750000056758 | Chave Verific: 23-1804-18.370.372/0001-75-55-001-000.005.675-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.364,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO GLOBAL DE MATERIAL DE CONSUMO 408 AGUA MINIERAL GARRAFOES DE 20 LITROS, SOMENTE O LIQUIDO E E 06 GAS LQUIEFEITO DE PETROLEO 13 KG DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA | 02/05/2018 | 02050045 | R$ 2.364,00 | |
| Total | R$ 2.364,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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