info Empenho
Número
28030003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
28/03/2022
Valor
R$ 197,78
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME PE Nº 140/2021-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 10,66 | 3,000000 | R$ 31,98 |
| 2 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 10,000000 | R$ 74,90 |
| 3 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 10,000000 | R$ 78,10 |
| 4 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 0,64 | 20,000000 | R$ 12,80 |
| Total | R$ 197,78 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4265
Data: 11/04/2022
Valor: R$ 58,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME PE Nº 140/2021-SEPLAG.
| Número: 1150 | Data Emissão: 07/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 58,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58,70 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220020711909 | Chave Acesso: 23220437990239000166550010000011501080520239 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 3.0000 | R$ 7,49 | R$ 22,47 |
| 002 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 3.0000 | R$ 7,81 | R$ 23,43 |
| 003 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 0,64 | R$ 12,80 |
Total Geral: R$ 58,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME PE Nº 140/2021-SEPLAG. | 06/05/2022 | 06050082 | R$ 58,70 | |
| Total | R$ 58,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110266 | R$ 139,08 |
| Total | R$ 139,08 | ||
