info Empenho
Número
28020034/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
28/02/2019
Valor
R$ 1.791,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisição de material de consumo (Gás Liquefeito de Petroleo - GPP - Gás de cozinha 13 kg), para atender as necessidades dessa Secretária e seus anexos por periodo de três meses, de acordo com as especificações e quantitativos previsto no
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE108/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/06/2018
Data Publicação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 113.955,30
Valor Total
R$ 113.923,50
assignment Contrato
Número
2018060802/2018
Data Assinatura
15/08/2018
Vigência
15/08/2018 - 15/08/2019
Valor Total
R$ 7.165,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | R$ 71,65 | 25,000000 | R$ 1.791,25 |
| Total | R$ 1.791,25 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2445
Data: 15/03/2019
Valor: R$ 1.791,25
Descrição / Justificativa: Referente a aquisição de material de consumo (Gás Liquefeito de Petroleo - GPP - Gás de cozinha 13 kg), para atender as necessidades dessa Secretária e seus anexos por periodo de três meses, de acordo com as especificações e quantitativos previsto no
| Número: 280 | Data Emissão: 15/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.791,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.791,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190016316393 | Chave Acesso: 23190328975806000114550010000002801309586134 | Chave Verific: 23-1903-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.280-130. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | BTJ | 25.0000 | R$ 71,65 | R$ 1.791,25 |
Total Geral: R$ 1.791,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisição de material de consumo (Gás Liquefeito de Petroleo - GPP - Gás de cozinha 13 kg), para atender as necessidades dessa Secretária e seus anexos por periodo de três meses, de acordo com as especificações e quantitativos previsto no | 04/04/2019 | 04040115 | R$ 1.791,25 | |
| Total | R$ 1.791,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})