info Empenho
Número
28020024/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
28/02/2019
Valor
R$ 817.570,15
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº017/2015, VINCULADAS AS MEDIÇÕES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018. SPU P058630/2019, CI Nº96/2019- SECOMP, E OFÍCIO Nº 0181/2019- SECOMP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.966.986/0001-84
library_books Licitação
Número
CP017/2015
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
24/02/2016
Data Publicação
21/10/2015
Valor Estimado
R$ 6.185.090,82
Valor Total
R$ 3.801.714,32
assignment Contrato
Número
0172015
Data Assinatura
26/02/2016
Vigência
03/03/2016 - 18/02/2022
Valor Total
R$ 24.449.114,27
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1816
Data: 07/03/2019
Valor: R$ 179.484,51
Descrição / Justificativa: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº017/2015, VINCULADAS AS MEDIÇÕES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018. SPU P058630/2019, CI Nº96/2019- SECOMP, E OFÍCIO Nº 0181/2019- SECOMP.
| Número: 6651 | Data Emissão: 07/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 179.484,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179.484,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 148638001 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5DPR-Q9NV | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL | UNIDADE | 8.0000 | R$ 0,00 | R$ 179.484,51 |
Cód. Liquidação: 1819
Data: 07/03/2019
Valor: R$ 201.985,24
Descrição / Justificativa: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº017/2015, VINCULADAS AS MEDIÇÕES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018. SPU P058630/2019, CI Nº96/2019- SECOMP, E OFÍCIO Nº 0181/2019- SECOMP.
| Número: 6650 | Data Emissão: 07/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 201.985,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 201.985,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 148638001 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8G7Q-FURS | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1823
Data: 07/03/2019
Valor: R$ 436.100,40
Descrição / Justificativa: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº017/2015, VINCULADAS AS MEDIÇÕES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018. SPU P058630/2019, CI Nº96/2019- SECOMP, E OFÍCIO Nº 0181/2019- SECOMP.
| Número: 6649 | Data Emissão: 07/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 436.100,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 436.100,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 148638001 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Z5EK-5AJM | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 817.570,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº017/2015, VINCULADAS AS MEDIÇÕES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018. SPU P058630/2019, CI Nº96/2019- SECOMP, E OFÍCIO Nº 0181/2019- SECOMP. | 22/03/2019 | 22030101 | R$ 201.985,24 | |
| RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº017/2015, VINCULADAS AS MEDIÇÕES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018. SPU P058630/2019, CI Nº96/2019- SECOMP, E OFÍCIO Nº 0181/2019- SECOMP. | 21/03/2019 | 21030072 | R$ 179.484,51 | |
| RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº017/2015, VINCULADAS AS MEDIÇÕES DE OUTUBRO/2018, NOVEMBRO/2018 E DEZEMBRO/2018. SPU P058630/2019, CI Nº96/2019- SECOMP, E OFÍCIO Nº 0181/2019- SECOMP. | 22/03/2019 | 22030004 | R$ 436.100,40 | |
| Total | R$ 817.570,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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