info Empenho
Número
28020001/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/02/2019
Valor
R$ 10.305,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
272/2018-SMS
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 04/10/2019
Valor Total
R$ 139.428,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA 5MG | R$ 0,08 | 8.000,000000 | R$ 640,00 |
| 2 | LEVOTIROXINA 25MCG | R$ 0,10 | 4.500,000000 | R$ 450,00 |
| 3 | CLORIDRATO DE RANITIDINA SUSPENSÃO ORAL 15MG/ML FR 120ML | R$ 5,66 | 200,000000 | R$ 1.132,00 |
| 4 | PREDNISONA 20MG | R$ 0,16 | 46.500,000000 | R$ 7.370,25 |
| 5 | PREDNISONA 20MG | R$ 0,16 | 4.500,000000 | R$ 713,25 |
| Total | R$ 10.305,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3013
Data: 22/03/2019
Valor: R$ 3.147,67
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 11936 | Data Emissão: 07/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 3.147,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.147,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190014536993 | Chave Acesso: 23190306053353000136550010000119361000119361 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVOTIROXINA 25MCG | CPR | 4500.0000 | R$ 0,10 | R$ 450,00 |
| 002 | PREDNISONA 20MG | CPR | 17020.0000 | R$ 0,16 | R$ 2.697,67 |
Cód. Liquidação: 4618
Data: 24/04/2019
Valor: R$ 6.517,83
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12376 | Data Emissão: 24/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 6.517,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.517,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190025414557 | Chave Acesso: 23190406053353000136550010000123761000123769 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORIDRATO DE RANITIDINA SUSPENSÃO ORAL 15MG/ML FR 120ML | FRASCO | 200.0000 | R$ 5,66 | R$ 1.132,00 |
| 002 | PREDNISONA 20MG | CPR | 1690.0000 | R$ 3,17 | R$ 5.357,30 |
| 003 | PREDNISONA 20MG | UNIDADE | 180.0000 | R$ 0,16 | R$ 28,53 |
Cód. Liquidação: 7173
Data: 07/06/2019
Valor: R$ 640,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 14285 | Data Emissão: 04/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 640,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 640,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190035030558 | Chave Acesso: 23190606053353000136550010000128221000128225 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA 5MG | CPR | 8000.0000 | R$ 0,08 | R$ 640,00 |
Total Geral: R$ 10.305,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060256 | R$ 6.517,83 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060254 | R$ 640,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040086 | R$ 3.147,67 | |
| Total | R$ 10.305,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
