info Empenho
Número
28010121/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
28/01/2019
Valor
R$ 292.320,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDA (ALUNO) CAPA 33,6CMX24,3CM 4X1 CORES, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
PE181/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/11/2018
Data Publicação
26/10/2018
Valor Estimado
R$ 324.300,00
Valor Total
R$ 324.300,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO- CONFECÇAO DE AGENDA CAPA 33,6CM X 24,3CM 4 X1 CORES TINTA ESCALA E VERNIZ | R$ 8,40 | 34.800,000000 | R$ 292.320,00 |
| Total | R$ 292.320,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1350
Data: 21/02/2019
Valor: R$ 109.200,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDA (ALUNO) CAPA 33,6CMX24,3CM 4X1 CORES, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018.
| Número: 5662 | Data Emissão: 21/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 109.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 109.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 241509588 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO GRAFICO- CONFECÇAO DE AGENDA CAPA 33,6CM X 24,3CM 4 X1 CORES TINTA ESCALA E VERNIZ | UNIDADE | 13000.0000 | R$ 8,40 | R$ 109.200,00 |
Cód. Liquidação: 1294
Data: 21/02/2019
Valor: R$ 151.351,20
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDA (ALUNO) CAPA 33,6CMX24,3CM 4X1 CORES, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018.
| Número: 5663 | Data Emissão: 21/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 151.351,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 151.351,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 721712082 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO GRAFICO- CONFECÇAO DE AGENDA CAPA 33,6CM X 24,3CM 4 X1 CORES TINTA ESCALA E VERNIZ | UNIDADE | 18018.0000 | R$ 8,40 | R$ 151.351,20 |
Cód. Liquidação: 1398
Data: 25/02/2019
Valor: R$ 31.768,80
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDA (ALUNO) CAPA 33,6CMX24,3CM 4X1 CORES, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018.
| Número: 5668 | Data Emissão: 22/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 31.768,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.768,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2302608 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 342664240 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO GRAFICO- CONFECÇAO DE AGENDA CAPA 33,6CM X 24,3CM 4 X1 CORES TINTA ESCALA E VERNIZ | UNIDADE | 3782.0000 | R$ 8,40 | R$ 31.768,80 |
Total Geral: R$ 292.320,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDA (ALUNO) CAPA 33,6CMX24,3CM 4X1 CORES, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018. | 07/03/2019 | 07030020 | R$ 31.768,80 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDA (ALUNO) CAPA 33,6CMX24,3CM 4X1 CORES, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018. | 07/03/2019 | 07030019 | R$ 109.200,00 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDA (ALUNO) CAPA 33,6CMX24,3CM 4X1 CORES, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE181/2018. | 28/02/2019 | 28020069 | R$ 151.351,20 | |
| Total | R$ 292.320,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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