info Empenho
Número
28010037/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
28/01/2019
Valor
R$ 55.188,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PE124/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2018
Data Publicação
07/12/2017
Valor Estimado
R$ 5.405.528,76
Valor Total
R$ 1.430.826,76
assignment Contrato
Número
002/2018-SECOMP
Data Assinatura
30/01/2018
Vigência
30/01/2018 - 30/01/2019
Valor Total
R$ 439.957,32
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE PEDRA | R$ 20,84 | 1.200,000000 | R$ 25.008,00 |
| 2 | AREIA FINA | R$ 25,15 | 1.200,000000 | R$ 30.180,00 |
| Total | R$ 55.188,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3909
Data: 12/04/2019
Valor: R$ 25.006,80
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000
| Número: 92 | Data Emissão: 12/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 25.006,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.006,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190023002005 | Chave Acesso: 23190420379503000127550010000000921000009220 | Chave Verific: 23-1904-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.092-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PÓ DE PEDRA | METRO CÚBICO | 360.0000 | R$ 20,84 | R$ 7.502,40 |
| 002 | AREIA FINA | METRO CÚBICO | 696.0000 | R$ 25,15 | R$ 17.504,40 |
Total Geral: R$ 25.006,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000 | 08/05/2019 | 08050005 | R$ 25.006,80 | |
| Total | R$ 25.006,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/07/2019 | 01070003 | R$ 30.181,20 |
| Total | R$ 30.181,20 | ||
}})
}})
}})
}})
}})