info Empenho
Número
28010037/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
28/01/2019
Valor
R$ 55.188,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PE124/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2018
Data Publicação
07/12/2017
Valor Estimado
R$ 5.405.528,76
Valor Total
R$ 1.430.826,76
assignment Contrato
Número
002/2018-SECOMP
Data Assinatura
30/01/2018
Vigência
30/01/2018 - 30/01/2019
Valor Total
R$ 439.957,32
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE PEDRA | R$ 20,84 | 1.200,000000 | R$ 25.008,00 |
| 2 | AREIA FINA | R$ 25,15 | 1.200,000000 | R$ 30.180,00 |
| Total | R$ 55.188,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3909 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000 | 12/04/2019 | 92 | R$ 25.006,80 | |
| Total | R$ 25.006,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA SEDE EE DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 124/2017-SECOMP - LOTE 03.ORDEM DE COMPRA Nº 0615000 | 08/05/2019 | 08050005 | R$ 25.006,80 | |
| Total | R$ 25.006,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/07/2019 | 01070003 | R$ 30.181,20 |
| Total | R$ 30.181,20 | ||
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