info Empenho
Número
28010036/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
28/01/2019
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 590
Data: 08/02/2019
Valor: R$ 3.355,02
Descrição / Justificativa: CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.355,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.355,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1698
Data: 28/02/2019
Valor: R$ 3.977,88
Descrição / Justificativa: CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.977,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.977,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3412
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 2.548,14
Descrição / Justificativa: CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.548,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.548,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4857
Data: 08/05/2019
Valor: R$ 3.046,10
Descrição / Justificativa: CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.046,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.046,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6508
Data: 06/06/2019
Valor: R$ 2.072,86
Descrição / Justificativa: CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.072,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.072,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS | 16/04/2019 | 16040115 | R$ 2.548,14 | |
| CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS | 13/05/2019 | 13050004 | R$ 3.046,10 | |
| CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS | 14/06/2019 | 14060192 | R$ 2.072,86 | |
| CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS | 12/02/2019 | 12020025 | R$ 3.355,02 | |
| CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS | 12/03/2019 | 12030086 | R$ 3.977,88 | |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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