info Empenho
Número
28010033/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
28/01/2019
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
CONTAS DE AGUA DO CREAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 591
Data: 08/02/2019
Valor: R$ 1.016,29
Descrição / Justificativa: CONTAS DE AGUA DO CREAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.016,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.016,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 842
Data: 15/02/2019
Valor: R$ 1.583,48
Descrição / Justificativa: CONTAS DE AGUA DO CREAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.583,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.583,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 936
Data: 18/02/2019
Valor: R$ 173,65
Descrição / Justificativa: CONTAS DE AGUA DO CREAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 173,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 173,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2789
Data: 27/03/2019
Valor: R$ 226,58
Descrição / Justificativa: CONTAS DE AGUA DO CREAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 226,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 226,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 02/04/2019 | 02040001 | R$ 145,52 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 02/04/2019 | 02040035 | R$ 1.437,96 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 08/04/2019 | 08040004 | R$ 173,65 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 08/04/2019 | 08040005 | R$ 52,93 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 02/04/2019 | 02040002 | R$ 28,13 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 02/04/2019 | 02040005 | R$ 28,13 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 02/04/2019 | 02040006 | R$ 28,13 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 02/04/2019 | 02040007 | R$ 28,13 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 02/04/2019 | 02040034 | R$ 28,13 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 02/04/2019 | 02040036 | R$ 4,87 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 02/04/2019 | 02040037 | R$ 28,13 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 19/02/2019 | 19020113 | R$ 725,25 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 19/02/2019 | 19020114 | R$ 145,52 | |
| CONTAS DE AGUA DO CREAS | 19/02/2019 | 19020115 | R$ 145,52 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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