info Empenho
Número
28010013/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
28/01/2019
Valor
R$ 1.089,36
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 204 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
013/2018SEFIN
Data Assinatura
26/09/2018
Vigência
26/09/2018 - 26/09/2019
Valor Total
R$ 2.616,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 204,000000 | R$ 1.089,36 |
| Total | R$ 1.089,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 465
Data: 31/01/2019
Valor: R$ 1.089,36
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 204 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018.
| Número: 1190 | Data Emissão: 29/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 1.089,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.089,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/01/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190006133254 | Chave Acesso: 23190114373576000109550010000011900000011900 | Chave Verific: 23-1901-14.373.576/0001-09-55-001-000.001.190-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 204.0000 | R$ 5,34 | R$ 1.089,36 |
Total Geral: R$ 1.089,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 204 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018. | 21/02/2019 | 21020090 | R$ 1.089,36 | |
| Total | R$ 1.089,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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