info Empenho
Número
28010008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
28/01/2022
Valor
R$ 209,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza (sabão em po) para consumo da Secretaria do Transito transporte.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
012/2022-SETRAN
Data Assinatura
28/01/2022
Vigência
28/01/2022 - 27/01/2023
Valor Total
R$ 209,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | R$ 34,86 | 6,000000 | R$ 209,16 |
| Total | R$ 209,16 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2645
Data: 09/03/2022
Valor: R$ 209,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza (sabão em po) para consumo da Secretaria do Transito transporte.
| Número: 051558 | Data Emissão: 03/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 209,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 209,16 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220004624015 | Chave Acesso: 24220317602864000186550010000515581518005122 | Chave Verific: 24220317602864000186550010000515581518005122 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | CAIXA | 6.0000 | R$ 34,86 | R$ 209,16 |
Total Geral: R$ 209,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza (sabão em po) para consumo da Secretaria do Transito transporte. | 31/03/2022 | 31030014 | R$ 209,16 | |
| Total | R$ 209,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
